天祝藏族自治县人民法院2019年部门决算公开说明

时间:2020-08-19     作者:

 

2019年度

甘肃省天祝藏族自治县人民法院部门决算

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

天祝县法院作为国家的审判机关,其主要职责是化解社会矛盾,创新社会管理,公共廉洁执法,以维护社会稳定为目标,依法独立行使审判权,充分发挥审判职能,积极化解社会矛盾,确保公共廉洁执法,维护人民群众的合法权益,为加快地方经济发展做好服务。

二、机构设置

机关内设机构13个,包括:立案庭(诉讼服务中心),刑事审判庭,民事审判庭,行政审判庭(综合审判庭),执行庭(),审判管理办公室(研究室),综合办公室(司法警察大队),政治部(机关党委),打柴沟人民法庭,松山人民法庭,安远人民法庭,哈溪人民法庭,炭山岭人民法庭。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:具体报表见附件。本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,112.01万元。收支较上年决算数增加739.79万元、增长21.94%,主要原因是人员增加,工资增加,工资调标增加,审判法庭扩建项目开始实施。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,580.71万元,较上年决算数增加1,084.26万元,增长43.43%,主要原因是2019年度实施审判法庭扩建项目,人员增加,工资增加,工资调标增加。其中:一般公共预算财政拨款收入3,288.71万元,占91.85%;其他收入292.00万元,占8.15%。年初结转和结余531.29万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,022.00万元,较上年决算数增加895.85万元,增长42.13%,主要原因是实施审判法庭扩建项目,人员增加,工资增加,工资调标增加。其中:基本支出1,762.94万元,占58.34%;项目支出1,259.05万元,占41.66%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,775.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,532.27万元,增长68.30%。主要原因是实施审判法庭扩建项目,人员增加,工资增加,工资调标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,690.56万元,较上年决算数增加934.12万元,增长53.18%。主要原因是实施审判法庭扩建项目,人员增加,工资增加,工资调标增加。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出2,349.76万元,占87.33%,较年初预算数增加676.11万元,增长40.40%,主要原因是年内追加了法院业务经费、法庭运行费及法庭维修经费的支出。

2.社会保障与就业支出182.44万元,占6.78%,较年初预算数增加53.67万元,增长41.68%,主要原因是去年社会保险缴费因当地社保通知未缴纳,今年正常缴纳,造成增长数比较大。

3.卫生健康支出84.20万元,占3.13%,较年初预算数增加14.13万元,增长20.17%,主要原因是去年社会保险缴费因当地社保通知未缴纳,今年正常缴纳,造成增长数比较大。

4.住房保障支出74.17万元,占2.76%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是住房保障支出为财政补贴个人的应缴部分全部缴入住房公积金管理部门的个人账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,431.50万元。其中:人员经费1,281.14万元,较上年决算数增加121.03万元,增长10.43%,主要原因是年内增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费150.36万元,较上年决算数增加12.56万元,增长9.11%,主要原因是人员增加,办公费、差旅费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

注:本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计30.77万元,较年初预算数减少2.31万元,下降6.98%,主要原因是我院严格执行中央及省市八项规定,勤俭持家,厉行节约。较上年支出数增加7.82万元,增长20.26%,主要原因是案件数量增加,人员增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无因公出国事项。较上年支出数减少7.10万元,下降100.00%,主要原因是年内无因公出国事项。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费27.63万元,主要用于办理案件所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.37万元,下降4.72%,主要原因是我院严格执行中央及省市八项规定,勤俭持家,厉行节约。较上年支出数增加1.50万元,增长5.15%,主要原因是案件数量增加,人员增加。

公务接待费3.14万元,主要用于接待省市法院及其他基层法院来我院调研、督查及执法检查、评查案卷及开庭等工作而产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.94万元,下降23.04%,主要原因是我院从严按照接待标准接待,不超标接待,勤俭节约,决不铺张浪费。较上年支出数增加0.79万元,增长33.62%,主要原因是我院业务量增加,人员增加,物价上涨。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量9辆;国内公务接待18批次320人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出150.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加12.56万元,增长9.11%,主要原因是人员增加,办公费、差旅费等相应增加。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无会议举办。本年度培训费支出8.52万元,较年初预算数减少5.36万元,下降38.62%,主要原因是我院严格执行中央及省市八项规定,勤俭持家,厉行节约,年内业务培训相较于去年有所减少。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

 十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金608.94万元;从评价情况来看,甘肃省武威市中级人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

 

1.绩效目标自评表

1)办案业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况提高了政法经费保障水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力;进一步切实提高法院机关经费保障,改善政法机关的办案条件和业务装备水平。项目全年预算数为325.95万元,执行数为282.29万元,完成预算的86.6%。主要产出和效果:一是收结案数量增长,二是维护社会稳定和群众满意度提高。发现的问题及原因,一是办案技术水平需继续提高,二是部门协调性需继续提高。下一步改进措施,一是加强业务理论学习,二是加强部门之间的协调性。

2)法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况保障法院综合业务顺利开展。项目全年预算数为80.99万元,执行数为54.88万元,完成预算的67.76%。主要产出和效果:一是收结案数量增长,二是维护社会稳定和群众满意度提高。发现的问题及原因,一是办案技术水平需继续提高,二是部门协调性需继续提高。下一步改进措施,一是加强业务理论学习,二是加强部门之间的协调性。

3)中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况达到了中央政法转移支付资金的预期目标,完成率90%以上。项目全年预算数为202万元,执行数为202万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是收结案数量增长,二是维护社会稳定和群众满意度提高。发现的问题及原因,一是办案技术水平需继续提高,二是部门协调性需继续提高。下一步改进措施,一是加强业务理论学习,二是加强部门之间的协调性。

自评表作为附件上报。

2、绩效自评报告或案例

     无。

 

 

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 


附:甘肃省天祝藏族自治县人民法院决算公开.xls
      天祝县法院2019年法庭运维费绩效自评表.xls

      天祝县法院2019年业务费绩效自评表.xls

      天祝县法院2019年中央政法转移支付自评表 - 副本.xlsx

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