天祝藏族自治县人民法院2018年度部门决算情况说明及决算公开表

时间:2019-08-13     作者:

 

 
 
 
2018年度
天祝藏族自治县人民法院部门决算
  
目录
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
   
 
 
天祝藏族自治县人民法院
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
天祝县法院作为国家的审判机关,其主要职责是化解社会矛盾,创新社会管理,公共廉洁执法,以维护社会稳定为目标,依法独立行使审判权,充分发挥审判职能,积极化解社会矛盾,确保公共廉洁执法,维护人民群众的合法权益,为加快地方经济发展做好服务。
(二)机构设置
机关内设机构13个,包括:立案庭(诉讼服务中心),刑事审判庭,民事审判庭,行政审判庭(综合审判庭),执行庭(局),审判管理办公室(研究室),综合办公室(司法警察大队),政治部(机关党委),打柴沟人民法庭,松山人民法庭,安远人民法庭,哈溪人民法庭,炭山岭人民法庭。
 
二、部门决算执行情况
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计3,372.22万元,支出总计3,372.22万元。与2017年决算数相比,收入增加231.18万元、增长7.36%,支出增加231.18万元、增长7.40%,主要原因是:人员增加,工资增加,工资调标增加。
本部门2018年度收入合计2,496.45万元,其中:财政拨款收入2,082.48万元,占83.42%;其他收入413.97万元,占16.58%。
本部门2018年度支出合计2,126.15万元,其中:基本支出1,667.63万元,占78.43%;项目支出458.53万元,占21.57%;
本部门2018年度年末结转和结余1,246.07万元,较上年增加370.29万元,主要原因是:年内下达的政法专项经费当年未形成支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计2,082.48万元,较上年决算数增加318.01万元,增长18.02%。主要原因是:人员增加,工资增加,工资调标增加。较年初预算数增加837.00万元,增长67.20%。主要原因是:年中追加安排了法院业务经费及法庭运行经费及法庭维修经费。
本部门2018年度财政拨款支出合计1,756.44万元,较上年决算数增加-508.82万元,增长-22.46%。主要原因是:年内下达的法院业务经费及法庭运行费及信息化建设经费在当年未形成支出。较年初预算数增加510.96万元,增长41.03%。主要原因是:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出42.60万元,占2.43%,较年初预算数增加42.60万元,主要原因是年初预算时未按此项功能科目填报预算;公共安全支出1,526.81万元,占86.93%,较年初预算数增加536.15万元,主要原因是年内追加了法院业务经费、法庭运行费及法庭维修经费的支出;社会保障与就业支出65.51万元,占3.73%,较年初预算数增加-53.67万元,主要原因是年内社会保险缴费因当地社保通知未缴纳;医疗卫生与计划生育支出51.38万元,占2.93%,较年初预算数增加-14.13万元,主要原因是年内社会保险缴费因当地社保通知未缴纳;住房保障支出70.13万元,占3.99%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是住房保障支出为财政补贴个人的应缴部分全部缴入住房公积金管理部门的个人账户;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,297.91万元。其中:人员经费1,160.11万元,较上年增加124.97万元,主要原因是年内增人增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费137.80万元,较上年增加-67.56万元,主要原因是年内部分支出如法庭暖气费及审判法庭暖气费因供暖期未满暖气费未按金额支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计38.59万元,较年初预算数增加-0.65万元,主要原因是:我院严格执行中央及省市八项规定,勤俭持家,厉行节约。较上年支出数增加15.45万元,主要原因是年内增加了因公出国(境)费用。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用7.10万元,主要是用于我院院长参加甘高法(督)明传(2018)01号甘肃省法院系统2018年组团赴德国培训而产生的费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加7.10万元,主要原因是年内本院院长参加省法院2018年组团赴德国培训产生了相关费用。
公务车购置费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,。
公务车运行维护费29.13万元,主要用于办理案件所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加10.90万元,
公务接待费2.35万元,主要用于接待省市法院及兄弟法院来我院调研、督查及执法检查、评查案卷及开庭等工作而产生的费用。费用支出较年初预算数增加-0.65万元,主要原因是从严按照接待标准接待,不超标接待,勤俭节约,决不铺张浪费。,较上年支出数增加-2.54万元,主要原因是我院严格执行中央及省市八项规定,勤俭持家,厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待28批次,240人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费98元,车均购置费0万元,车均维护费3.2万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出137.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加-67.56万元,增长-32.90%,减少原因是:年内部分支出如法庭暖气费及审判法庭暖气费因供暖期未满暖气费未按金额支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:执法执勤用车9辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
注:本单位未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附:2018年度部门决算公开说明.doc
      天祝藏族自治县人民法院2018年度甘肃省决算公开表.xls

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