天祝法院2018年预算公开表及公开说明

时间:2018-02-28     作者:

 

2018年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责
天祝县法院是天祝县财政全额拨款的审判机关。其主要职责是化解社会矛盾,创新社会管理,公正廉洁执法,以维护社会稳定为目标,充分发挥审判职能,积极化解社会矛盾,确保公正廉洁执法,为加快地方经济发展做好服务。
二、机构设置
(一)机关内设机构
单位内设刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、立案庭,审判监督庭、执行庭、纪检组、监察室、信访室、研究室、政工科、办公室、林业法庭、法警队、打柴沟人民法庭、松山人民法庭、安远人民法庭、哈溪人民法庭、炭山岭人民法庭20个机构。
(二)参照公务员法管理单位:行政单位1个。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算 1245.48万元,比2017年预算增加43.12万元,增加3.45%,增加的主要原因是法院机构改革2017年年内法官员额工资增加及法官工资套改,故工资基数增大。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2018年基本支出1245.48万元,比2017年预算增加239.12万元,增加了23.76 %,增加的原因是人员经费增加,主要是员额法官及司法辅助人员绩效考核奖金工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费等较上年度有了较大的变化,上述款项在2017年未列入部门预算。   
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
2018年度项目经费支出未作预算。
(三)政府支出功能分类指标
1.公共安全支出990.66万元,比2017年预算增加34.90万元,增长4.00%,增长的原因是人员经费增加,主要是员额法官及司法辅助人员绩效考核奖金工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费等较上年度有了较大的变化,上述款项在2017年度均未列算入部门预算。
2.社会保险基金支出184.69万元,2017年预算县级财政未安排此项预算增长100%,增长的主要原因是2017年在县级预算中将此项支出统一安排在县社保支出中,未列入部门预算。
3.住房保障支出 70.13万元,比2017年预算减少4.87万元,下降 6.49%,下降的主要原因是我院2017年度部分提前退休人员已到法定退休年龄,再不享受财政补助金额。
(四)非税收入
2018年本部门共有1个单位涉及非税收入,2018年计划征收 万元。其中:
1.中央批准设立 个,主要是 ,分别计划征收 万元。
(五)政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况(***各项支出为0时也必须列出并说明,增减变化原因必须分析。若未安排“三公”经费预算,则写2018年预算,未安排“三公”经费,相关表格为空表***)
1.因公出国(境)费用0万元,2017年也是0万元。
2.公务接待费3万元,2018年度预算国内公务接待批次(个)60次,国内公务接待人次(人)360人次。
比2017年预算减少2万元,下降40%,下降较大的主要原因是2017年度是县级财政预算,2017年度的预算数是按照2016年度的实际决算数填报预算的,而2018年度是首次纳入省级财政预算,所以预算数据有所差距。
3.公务用车购置及运行维护费 11.2万元(其中:公务用车购置 万元,公务用车运行维护费11.2 万元),比2017年减少23.8万元,减少68%,减少的主要原因还是2018年是首次纳入省级财政预算,2017年的预算是参照2016年的实际决算数据填报的,口径不一致,故填报的数据就不一样。
4.培训费 2.8万元,2017年预算为0万元,2017年县级财政无此项预算安排。
5.会议费0万元,2017年预算0万元。无变化的主要原因是县级预算和省级财政预算均未做会议费预算安排。
6.机关运行经费0万元,2017年预算0万元,主要原因是2017年县级财政预算和2018年预算,均未安排机关运行经费。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额130.88 万元,其中:政府采购货物预算130.88万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 3664.45 万元。其中:办公用房11785平方米。价值 2965.6万元。部门及所属预算单位共有车辆 9 辆,价值 157.9 万元。单价20万元以上通用设备 0 台(套)。
2018年拟采购固定资产约130.88 万元。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目 1个,主要是 ;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款122 万元。(主要是员额法官和司法辅助人员绩效奖金)。
 


附:天祝县县法院2018年预算公开表.xls
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