2016年度法院决算及三公经费公开

时间:2017-10-09     作者:

2016年天祝县法院部门决算公开说明

 

 

20170928

部门概况

主要职能

天祝县法院是天祝县财政全额拨款的审判机关其主要职责是化解社会矛盾创新社会管理公正廉洁执法以维护社会稳定为目标充分发挥审判职能积极化解社会矛盾确保公正廉洁执法为加快地方经济发展做好服务

 (部门决算单位构成

天祝县法院部门决算包括单位内设刑事审判庭民事审判第一庭民事审判第二庭行政审判庭立案庭审判监督庭执行庭纪检组监察室信访室研究室政工科办公室林业法庭法警队打柴沟人民法庭松山人民法庭安远人民法庭哈溪人民法庭炭山岭人民法庭20个机构

天祝县法院编制78其中政法编制71工勤编制为7截至20161231日实有人数72属财政全额拨款人员其中中央政法专项编制内的人数63干部身份2工勤人员7退休人员19聘用人员19经费由单位自理)。

    、2016年度部门决算情况说明

收入支出总体情况

2016年度天祝县法院决算收入2822.83万元2015年决算收入增加1297.64万元,增长85.08%;2016年年初预算收入814.05万元,决算收入比预算收入增加2008.78万元完成预算收入的346.69%。

2016年度天祝县法院决算支出1446.26万元2015年决算支出增加283.67万元增长19.61%;2016年年初预算支出814.05万元决算支出比预算支出增加632.21万元,完成预算支出的43.71%。

决算收支大于预算收支主要原因我院司法体制改革法官工资增加及2016年年内职工工资正常晋升及中央下达的政法专项经费

收入支出结构情况

2016年度天祝县法院决算收入2822.23万元其中财政拨款收入1745.47万元61.84%;其他收入714.77万元25.32%。

2016年度天祝县法院决算支出1446.26万元按支出经济分类基本支出1045.28万元72.27%;项目支出400.98万元27.72%。按支出功能分类一般公共服务支出14万元,9.7‰;公共安全支出1222.36万元84.52%。;社会保障和就业支出144.77万元10 %;住房保障支出)65.13万元4.5%。

) “三公经费

2016年度天祝县法院三公经费财政拨款支出41.33万元2015年度决算支出减少44.84万元下降52.03%;2016年年初预算支出47万元决算支出比预算支出减少5.67万元。“三公经费减少主要是由于公务用车改革车辆数量减少车辆运行维护费也相应减少

三公经费财政拨款具体如下

1.因公出国0万元,2016年年初预算数为0万元决算支出比预算支出减少0万元完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0万元减少0%。因公出国费用增加减少主要原因是年初没有预算此项费用全年安排0个出国团组累计0人次

2.公务用车购置及运行费36.39万元其中公务用用车购置支出为8.33万元公务用车运行费28.05万元。2016年年初预算数为42万元决算支出比预算支出减少5.62万元完成预算的86.61%。2016年决算支出比2015年决算支出减少46.51万元下降55.62%。公务用车购置及运行费减少主要原因是公务用车改革车辆数量减少车辆运行维护费也相应减少年内仅产生的车辆购置费为上年度的余款

3.公务接待费4.94万元,2016年年初预算数为5万元决算支出比预算支出减少0.06万元较预算下降1.2%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0.78万元增加18.75%。主要用于接待省院市中院的司法巡查和执法检查及兄弟法院业务工作交流等接待事项共接待55批次,620

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费76.70万元2015年度决算支出增加62.11万元增加80.97%。主要原因是2016年其他资本性支出增加

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额33.97万元其中政府采购货物支出33.97万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元其中授予小微企业合同金额33.97万元占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况

截止20161231本部门共有车辆15其中一般公务用车2一般执法执勤用车13单位价值50万元以上通用设备0单位价值100万元以上大型设备0

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出

5.预算绩效管理开展情况

根据财政预算绩效管理要求我部门组织对 2016 年度

一般公共预算项目支出开展绩效评价其中涉及项目1资金301万元2016 年度一般公共预算项目支出75%。

 6.其他需要说明的情况

财政拨款收入指县级财政当年拨付的资金

事业收入事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入以外的收入

上年结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年度按有关规定继续使用的资金

一般公共服务指本部门用于保障机构正常运行开展财政管理活动的支出

基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

三公经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接费
机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。)

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


附:2016年度部门决算公开附表.xls
  • 案件类型:
  • 失信类型:
  • 被执行人姓名/名称:
  • 证件号码/组织机构代码: